2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 3.338.1963.749.0963.895.7054.281.57515.264.572 A Ação: Un Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor3.150.9963.466.0963.812.7054.193.975 14.623.772 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor 62.000 67.000 73.000 77.600 279.600 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física16 17 17 20 70 Função Valor 35.200 16.000 10.000 10.000 71.200 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 175 175 Função Valor 200.000 200.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física Função Valor 90.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física Função Valor Subfunção Produto: Veículo Adquirido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa Prédio Público Construído 087 - Aquisição de veículo leve para a Câmara de Vereadores 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa Atividade Mantida 001 - Equipamentos e Materiais Permanentes para o Legislativo 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa Equipamento Adquirido 002 - Ampliação e/ou reforma do plenário legislativo 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa Atividade Mantida 002 - Publicidade Legal e Instituciuonal da Câmara Municipal 01 - Legislativa 131 - Comunicação Social 2.021 TOTAL 001 - Manuteção das Atividades do Poder Legislativo Unidade de Medida ANO S 2.018 2.019 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS 2.020 Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0100 - Ação Legislativa OBJETIVO: Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 2.278.0002.456.7003.036.1003.592.600 11.363.400 A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 2.186.0002.362.0002.940.0003.495.000 10.983.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 20 5 2 2 29 Função Valor 10.000 10.000 8.000 7.000 35.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 41.000 42.000 43.000 44.000 170.000 Subfunção Produto: P Ação: un Meta Física 10 4 4 1 19 Função Valor 3.000 3.500 4.000 4.000 14.500 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 28.000 29.200 31.100 32.600 120.900 Subfunção Produto: Atividade Mantida 004 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Procuradoria Jurídica 04 - Administração 062 -Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 004 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 04 - Administração 122 - Administração Geral Em apuração 122 - Administração Geral Atividade Mantida 01 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Total do Programa: Dados Financeiros (em R$ 1.000) 003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 003 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Gabinete do Prefeito 04 - Administração OBJETIVO: Indicadores do Programa 0 TOTAL 2.020 T I PO Unidade de Medida AN OS 2.018 PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo 2.019 2.021 Índice recente Índice Final PPA Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. 0 AÇÕES / PRODUTOS 04 - Administração 131 - Comunicação Social Atividade Mantida 04 - Administração 062 -Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Atividade Mantida 006 - Manutenção da Assessoria de Imprensa 04 - Administração Equipamento Adquirido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 60.300 48.350 49.600 49.000 207.250 P Ação: Un Meta Física 13 5 1 19 Função Valor 10.500 3.350 2.000 2.000 17.850 Subfunção Produto: A Ação: un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 27.000 22.000 23.000 22.500 94.500 Subfunção Produto: P Ação: ServidorMeta Física 2 2 2 2 8 Função Valor 2.600 2.600 2.600 2.600 10.400 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 1 3 Função Valor 3.000 2.500 3.500 3.000 12.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 12.200 12.900 13.500 13.900 52.500 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 8 5 1 14 Função Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Subfunção Produto: 008 - Manutenção da Assessoria Administrativa do Gabinete 04 - Administração 122 - Administração Geral Atividade Mantida Equipamento Adquirido 007 - Manutenção das Atividades do Controle Interno 04 - Administração 124 - Controle Interno Atividade Mantida 008 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Assessoria Administrativa do Gabinete 04 - Administração 122 - Administração Geral 0 OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo Total do Programa: T I PO AÇÕES / PRODUTOS Em apuração 0 Dados Financeiros (em R$ 1.000) 2.020 2.021 007 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Controle Interno 005 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Assessoria de Imprensa TOTAL Unidade de Medida AN OS 2.018 2.019 006 - Capacitação e Treinamento de Servidores do Controle Interno 04 - Administração 131 - Comunicação Social Equipamento Adquirido 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos Servidor Qualificado 04 - Administração 124 - Controle Interno Equipamento Adquirido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 7.746.5007.990.2008.467.5008.889.500 33.093.700 A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 18.000 21.000 23.000 25.500 87.500 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 5 5 Função Valor 3.500 4.200 4.500 4.000 16.200 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 7.480.0007.890.0008.370.0008.790.000 32.530.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 0 Função Valor 150.000 30.000 30.000 30.000 240.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 22 13 6 6 47 Função Valor 45.000 15.000 10.000 10.000 80.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 30.000 30.000 30.000 140.000 Subfunção Produto: 009 - Manutenção da Assessoria de Captação de Recursos Total do Programa: T I PO OBJETIVO: 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento Atividade Mantida 010 - Reforma e Melhoria da Sede Administrativa Municipal Dados Financeiros (em R$ 1.000) Sistema Modernizado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 04 - Administração 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 012 - Modernização do Sistema de Informática 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação Equipamento Adquirido 010 - Manutenção da Secretaria de Administração 04 - Administração 122 - Administração Geral Atividade Mantida 011 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04 - Administração 122 - Administração Geral Prédio Público Reformado 009 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Assessoria de Captação de Recursos 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 2.021 TOTAL Unidade de Medida AN OS 2.018 2.019AÇÕES / PRODUTOS Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração 0 0 PLANO PLURIANUAL 2018/2021 2.020 Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 19.004.00020.444.20020.097.50018.774.000 78.319.700 P Ação: ServidorMeta Física 0 Função Valor 29.000 32.200 35.500 38.000 134.700 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 12.480.00013.720.00013.250.00011.790.000 51.240.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 82 31 23 10 146 Função Valor 100.000 100.000 100.000 120.000 420.000 Subfunção Produto: A Ação: un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 580.000 592.000 602.000 614.000 2.388.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 15 5 3 2 25 Função Valor 15.000 50.000 10.000 12.000 87.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 5.800.0005.950.0006.100.0006.200.000 24.050.000 Subfunção Produto: Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T I PO Equipamento Adquirido 014 - Manutenção da Secretaria de Obras, Viação, Trânsito e Transportes 04 - Administração 122 - Administração Geral 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 04 - Administação 123 - Administração Financeira Equipamento Adquirido 012 - Manutenção da Secretaria de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente Atividade Mantida (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento Atividade Mantida 015 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secretaria de Coodenação, Planejamento Servidor Qualificado 011 - Manutenção da Secretaria da Fazenda 04 - Administação 123 - Administração Financeira Atividade Mantida 014 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secretaria da Fazenda AN OS 2.018 2.019 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos 013 - Capacitação e Treinamento de Servidores do Município, através de Cursos e Treinamentos AÇÕES / PRODUTOS 2.020 Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração 0 0 2.021 TOTAL Unidade de Medida PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.412.1001.423.1501.847.1001.489.650 6.172.000 P Ação: m2 Meta Física 300 300 600 Função Valor 600.000 600.000 1.000.000600.000 2.800.000 Subfunção Produto: P Ação: Meta Física 20 12 11 43 Função Valor 49.100 43.650 10.450 15.000 118.200 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 227.000 243.500 261.650 281.650 1.013.800 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 7 3 2 3 15 Função Valor 51.000 12.000 10.000 10.000 83.000 Subfunção Produto: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 480.000 520.000 560.000 580.000 2.140.000 Subfunção Produto: P Ação: servidorMeta Física 3 2 5 Função Valor 5.000 4.000 5.000 3.000 17.000 Subfunção Produto: 047 - Manutenção da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio 048 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 20 - Agricultura 122 - Administração Geral Atividade Mantida 065 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Sec.Municipal de Agriculura 20 - Agricultura 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 04 - Administração 122 - Administração Geral Atividade Mantida 062 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Sec.Municipal de Indústria e Comércio 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo Total do Programa: T I PO 04 - Administração 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração 0 2.020 2.021 TOTAL 0 Dados Financeiros (em R$ 1.000) 019 - Aquisição de Prédios para as Secretarias Municipais Unidade de Medida AN OS 2.018 2.019 04 - Administração AÇÕES / PRODUTOS 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 04 - Administração 122 - Administração Geral Prédios Adquiridos 020 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Sec.Municipal de Obras, Viação, Trânsito e Transportes 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 961.800 1.560.0001.108.0001.102.500 4.732.300 A Ação: ServidorMeta Física 0 Função Valor 939.000 958.000 1.003.0001.100.000 4.000.000 Subfunção Produto: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 22.800 2.000 5.000 2.500 32.300 Subfunção Produto: A Ação: Meta Física 10 2 3 2 17 Função Valor 600.000 100.000 700.000 Subfunção Produto: Ação: ServidorMeta Física 5 5 5 5 20 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens 26 - Transportes 122 - Administração Geral Atividade Mantida 072 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Sec.Municipal de Estradas e Rodagens Indicadores do Programa Índice recente OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 2.021 TOTAL Unidade de Medida AN OS 2.018 2.019 2.020 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T I PO AÇÕES / PRODUTOS Centro Admininstrativo Construido 26 - Transportes Índice Final PPA Em apuração 0 0 PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo 0129 - Construção de Centro Administrativo 04 - Administração 122 - Administração Geral 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 25.325.00027.028.00028.381.00029.643.000110.377.000 OE Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 10.480.00011.900.00013.060.00014.110.000 49.550.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 145.000 148.000 151.000 153.000 597.000 Subfunção Produto: OE Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 14.700.00014.980.00015.170.00015.380.000 60.230.000 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: 0272 - Previdência do Regime Estatutário Atividade Mantida 011 - Reserva de Contingência e Reserva RPPS 09 - Previdência 0272 - Previdência do Regime Estatutário Benefício Mantido 006 - Pagamento de Inativos e Pensionistas (FAPESE) 09 - Previdência 0272 - Previdência do Regime Estatutário Benefício Mantido 094 - Manutenção das Despesas Administravas do RPPS 09 -Previdência A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0111 - Gestão da Previdência do Servidor Público Municipal OBJETIVO: Pagar os benefícios previstos na legislação que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social (FAPESE), bem como as despesas administrativas. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 119.500342.000 36.000 60.480557.980 A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 14.500 17.000 21.000 25.480 77.980 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 25.000 210.00015.000 20.000 270.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 100 100 Função Valor 100.000 100.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 80.000 80.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 15.000 15.000 30.000 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0112 - Defesa Civil OBJETIVO: Manutenção e melhorias no Depto. de Defesa Civil para proporcionar maior segurança da comunidade rosariense Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 096 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil 06 - Segurança Pública 182 - Defesa Civil Prédio Reformado 0115 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o fortelecimento e Estruturação da Defesa Civil 06 - Segurança Pública 182 - Defesa Civil Equipamentos Adquiridos 0116 - Construição de prédio para funcionamento da Defesa Civil 04 - Administração 122 - Administração Geral Prédio Construido 0119 - Aquisição de Material de Prevenção Contra Incêndio para os Prédios Públicos do Município 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização Materiais Adquiridos 0145 - Aquisição de Câmeras de Segurança 06 - Segurança Pública 181 - Policiamento Produto adquirido 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 80.000122.000 85.00088.000375.000 P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 40.000 20.000 20.00020.000 100.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 30.000 32.000 35.00038.000 135.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 10.000 10.000 10.00010.000 40.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 60.000 20.00020.000 100.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0113 - Corpo de Bombeiros OBJETIVO: Manutenção e melhorias no Corpo de Bombeiros para proporcionar condições para manter e aprimorar os serviços tecnico-profissionais, na manutenção do patrimônio e a vida da comunidade rosariense. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 0113 - Reforma e Ampliação do Prédio do Corpo de Bombeiros 04 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento Prédio Reformado 095 - Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiros 06 - Segurança Pública 182 - Defesa Civil Atividade Mantida 0114 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Corpo de Bombeiros 06 - Segurança Pública 182 - Defesa Civil Equipamentos Adquiridos (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 0120 - Construção de Sala de Aula anexo ao prédio do Corpo de Bombeiros 06 - Segurança Pública 183 - Informação e Inteligência Alunos Informados 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 303.000377.000298.000303.5001.281.500 A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 140.000142.000144.000146.500 572.500 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física9 6 15 Função Valor 5.000 5.000 4.000 4.000 18.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 8.000 3.000 11.000 Subfunção Produto: P Ação: Meta Física 0 Função Valor 80.000 80.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 150.000150.000150.000150.000 600.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 541 - Preservação e Conservação Ambiental Arborização 018 - Aquisição de Veículo para o Departamento de Meio Ambiente 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração Geral Veículo Adquirido 0146 - Revitalização da Orla da Praia das Areias Brancas 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental Equipamento Adquirido 017 - Construção ou Adequação de Infraestrutura Física p/Depto de Meio Ambiente 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental Prédio Construído / Reformado / Melhorado 013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental Atividade Mantida 016 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Depto de Meio Ambiente 18 - Gestão Ambiental ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0120 - Gestão Ambiental OBJETIVO: Desenvolver açoes de preservaçao do Meio Ambiente, através da divulgaçao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservaçao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Município. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperaçao do Meio Ambiente. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 5.745.0004.097.0004.308.0004.537.06018.687.060 A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 2.600.0002.860.0003.046.0003.160.060 11.666.060 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 1.995.000 45.000 45.000 45.000 2.130.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 5 2 2 2 11 Função Valor 990.000 1.025.0001.040.0001.145.000 4.200.000 Subfunção Produto: A Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 80.000 82.000 87.000 92.000 341.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Subfunção Produto: 0149 - Criação de Programa para realizar o serviço contiuado de coleta de lixo eletrônico 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental Lixo eletrônico recolhido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 452 - Serviços Urbanos Lixo Hospitalar coletado e destinado 0130 - Implantação de Serviços de Coleta de Lixo na Zona Rural 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental Zona Rural atendida ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 Atividade Mantida 093 - Manutenção das Atividades da Limpeza Pública 15 - Urbanismo 18 - Gestão Ambiental TOTAL Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: AÇÕES / PRODUTOS Indicadores do Programa PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0121 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento as exigencias ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos e Lixo Hospitalar. 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 019 - Manutenção do Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos Atividade Mantida 030 - Remediação do Antigo Aterro Controlado Índice recente TIP O Unidade de Medida 543 - Recuperação de Áreas Degradadas Aterro Controlado readequado 093 - Manutenção das Atividades da Limpeza Pública 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 2.480.0001.820.0001.190.000 950.000 6.440.000 A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 38.000 38.000 38.000 38.000 152.000 Função Valor 1.200.0001.100.000700.000 500.000 3.500.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 50 50 50 50 200 Função Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 300.000 100.000 50.000 450.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 2 2 4 Função Valor 350.000 40.000 10.000 20.000 420.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 200.000 150.000 350.000 Subfunção Produto: 0146 - Revisão do Plano Diretor, Código de Posturas da Lei de Mobilidade Urbana 04 - Administração 125 - Normatizaçaõ e Fiscalização Atualização de Leis (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 451 - Infraestrutura Urbana 024 - Construção de Passarelas e Ciclovias 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana 451 - Infraestrutura Urbana Transito Revitalizado 2.0202.019 Via aberta/prolongada/pavimentada/reformada 022 - Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus 15 - Urbanismo 2.021 TOTAL Equipamento Público Implantado/Melhorado 0124 - Execução e Implantação do Projeto de Revitalização do Trânsito 15 - Urbanismo TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida AN OS 2.018 PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0130 - Melhorias das Vias Urbanas OBJETIVO: Pavimentar, reformar e empreender açoes que visem a melhoria das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao Município 451 - Infraestrutura Urbana Abrigo Construído 015 - Manutenção da Malha Viária Urbana 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana Atividade Mantida 021 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma em diversas Vias Urbanas Índice Final PPA 15 - Urbanismo Em apuração Indicadores do Programa Índice recente Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 300.000 300.000 200.000 200.000 1.000.000 P Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 100.000 100.000 200.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 38.000 38.000 38.000 38.000 152.000 Função Valor 200.000 200.000200.000 200.000 800.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 50 50 50 50 200 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 2 2 4 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0130 B - Melhorias das Vias Urbanas OBJETIVO: Pavimentar, reformar e empreender açoes que visem a melhoria das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao Município Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida AN OS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 0147 - Construção de novo acesso ao Aeroporto Municipal com compra de área se necessário 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana Acesso contruido 0148 - Projeto de Ampliação e asfaltamento do Aeroporto 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana Asfalto ampliado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.210.000610.000650.000300.000 2.770.000 P Ação: Un Meta Física4 3 2 1 10 Função Valor1.210.000610.000650.000300.000 2.770.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: P Ação: un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física1 1 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 076 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários 15 - Urbanismo 451 - Infra-estrutura urbana Máquinas adquiridas AN OS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0131 - Ampliação do parque de máquinas OBJETIVO: Ampliar e modernizar o parque de máquinas do município, aumentando a capacidade de operação, atendendo assim a população de forma mais eficiente. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 3.150.0002.560.000900.0001.000.0007.610.000 P Ação: Un Meta Física1 1 Função Valor 800.000 800.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física1 1 Função Valor 300.000 300.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 180.000 180.000 Subfunção Produto: P Ação: un Meta Física1 1 Função Valor 200.000 200.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física1 1 Função Valor 50.000 50.000 Subfunção Produto: P Ação: un Meta Física112 112 111 110 445 Função Valor1.800.0002.380.000900.0001.000.0006.080.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 130 - Administração de Concessões Licença adquirida 023 - Asfalto em diversas vias Municipais 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana Vias Asfaltadas 080 - Aquisição de britador 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos Equipamento Adquirido 052 - Adquirir Licenciamento ambiental de pedreira e usina 04 - Administração 452 - Serviços Urbanos Equipamento Adquirido 079 - Aquisição de rolo propelido pequeno com reboque 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos Equipamento Adquirido 077 - Implantação de usina de asfalto pequeno porte 22 - Indústria 665 - Normalização e Qualidade Usina Implantada 078 - Aquisição de rolo propelido médio 15 - Urbanismo ANO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0132 - Implantação Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto OBJETIVO: Pavimentar, reformar e empreender açoes que visem a melhoria das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao Município reduzindo custos. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 461.000258.000481.000525.000 1.725.000 P Ação: Un Meta Física6 9 12 27 Função Valor 300.000150.000300.000400.000 1.150.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física1 1 2 Função Valor 35.000 35.000 70.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física1 1 2 Função Valor 18.000 18.000 36.000 Subfunção Produto: P Ação: un Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física6 6 27.000 36.000 63.012 Função Valor 18.000 18.000 18.000 54.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 30.000 30.000 50.000 65.000 175.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 128 - Formação de Recursos Humanos Servidor Qualificado 055 - Manutenção da atividades do departamento de transito 04 - Administração 122 - Administração geral Atividade Mantida 083 - Aquisição de equipamentos 06 - Segurança Pública 122 - Administração geral Equipamentos Adquiridos 054 - Capacitação e Treinamento de pessoal 04 - Administração 181 - Policiamento Veículo adquirido 082 - Aquisição de motocicletas 06 - Segurança Pública 181 - Policiamento Motocicletas adquiridas 053 - Contratação e manutenção de agentes 06 - Segurança Pública 181 - Policiamento Agentes Contratados 081 - Aquisição de veículos leves 06 - Segurança Pública ANO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0133 - Implantação de Equipe de Segurança e Fiscalização de Trânsito OBJETIVO: Criar equipe de segurança e fiscalização de trânsito, proporcionando melhor circulação nas vias urbanas, implementando a sustentabilidade ao sistema de trânsito municipal. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 290.000250.000250.000 10.000 800.000 P Ação: Un Meta Física1 1 Função Valor 80.000 80.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 1 3 Função Valor 200.000240.000240.000 680.000 Subfunção Produto: A Ação: un Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Manutenção das atividades do cemitério municipal 04 - Administração 122 -Administração Geral Atividade Mantida 122 - Administração Geral Equipamento adquirido 086 - Construção de segundo piso com 700 carneiras em três etapas 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização Cemitério Ampliado 084 - Construção de Escritório administrativo de atendimento 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização Escritório construido 085 - Aquisição de equipamentos 04 - Administração ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0134 - Modernização do Cemitério Municipal OBJETIVO: Modernizar o cemitério municipal, otimizando a capacidade aproveitando o espaço existente, proporcionando melhor mobilidade e conforto aos minícipes. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 155.000 71.000 43.000 25.000 294.000 P Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 30.000 25.000 18.000 10.000 83.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 0 Função Valor 30.000 6.0005.000 2.000 43.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 15.000 15.000 10.000 5.000 45.000 Subfunção Produto: P Ação: un Meta Física 0 Função Valor 80.000 25.000 10.000 8.000 123.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0135 - Melhorias e Segurança nos acessos dos pedestres OBJETIVO: A NOS 2.018 2.019 2.020 Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Redutores Implantados 0127 - Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança em frente as Escolas da Cidade, 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana Câmeras Instaladas 0125 - Reforma e Melhorias no Tunes que da acesso ao Bairro Vila Nova 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana 15 - Urbanismo 181 - Policiamento Câmeras Implantadas T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Acesso melhorado 0126 - Implantação de Redutores de Velocidade em diversas ruas do Município 15 - Urbanismo 451 - Infraestrutura Urbana 2.021 TOTAL 0124 - Instalação de Câmeras de segurança em diversos bairros (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Modernizar e dar melhor condições de acesso aos transeuntes do município Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Total do Programa: 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.260.0001.230.0001.230.0001.230.0004.950.000 A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 1.200.0001.200.0001.200.0001.200.000 4.800.000 Subfunção Produto: P Ação: Luminária Meta Física 250 250 250 250 1.000 Função Valor 60.000 30.000 30.000 30.000 150.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0140 - Iluminação Pública Urbana e Rural Dados Financeiros (em R$ 1.000) OBJETIVO: Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Melhorar a iluminaçao pública, o tráfego e a segurança dos munícipes. Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Em apuração 2.020 2.021 TOTAL 016 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Unidade de Medida ANO S 2.018 2.019 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos Rede de Iluminação Melhorada 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos Atividade Mantida 025 - Aquisição de Equipamentos e Execução de Melhorias na Rede de Iluminação Pública (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 400.000380.000380.000280.0001.440.000 A Ação: Un Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física6 6 6 4 22 Função Valor 300.000300.000300.000200.000 1.100.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 20.000 20.000 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0150 - Praças, Parques e Jardins Públicos Dados Financeiros (em R$ 1.000) OBJETIVO: Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Melhorar o aspecto urbano e paisagístico da cidade. Manter em b oas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para os munícipes e visitantes Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Em apuração 2.020 2.021 TOTAL 017 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins Públicos Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos Equipamento Público Implantado/Melhorado 0153 - Construção de Praça de lazer com brinquedos para usuários de até 12 anos de idade no Bairro Rio Branco 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos Atividade Mantida 026 - Implantação e Melhoria de Praças, Parques e Jardins Públicos em diversos bairros 27 - Desporto e Lazer 813 - Lazer Praça de recreação construída (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 2.147.0002.049.0001.948.0001.948.500 8.092.500 A Ação: Un Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor 5.000 7.000 6.000 6.500 24.500 Subfunção Produto: P Ação: sistemaMeta Física5 5 5 5 20 Função Valor 27.000 27.000 27.000 27.000 108.000 Subfunção Produto: P Ação: metroMeta Física500 500 500 500 2.000 Função Valor1.750.0001.750.0001.750.0001.750.000 7.000.000 Subfunção Produto: p Ação: metroMeta Física3.250 3.250 3.250 3.250 13.000 Função Valor 165.000165.000165.000165.000 660.000 Subfunção Produto: A Ação: Meta Física 0 Função Valor 200.000100.000 300.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização Plano Implantado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Curso D'água canalizado 029 - Implantação de Redes de Esgoto Cloacais e Pluviais 17 - Saneramento 512 - Saneamento Básico Urbano Rede de Esgoto Implantada 0147 - Elaborar Plano Municipal de Saneamento 17 - Saneamento 511 - Saneamento Básico Rural Sistema Implantado 028 - Canalização de Sangas, Sangões e Valas 17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano 2.020 2.021 TOTAL 027 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 018 - Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água municipal (poços artesianos existentes) 17 - Saneamento 511 - Saneamento Básico Rural Atividade Mantida Unidade de Medida ANO S Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) 2.018 2.019 Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0160 - Saneamento Básico Urbano e Rural OBJETIVO: Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a populaçao. Otimizar manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 7.304.0007.842.0008.050.0008.242.000 31.438.000 A Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 7.254.0007.792.0008.020.0008.222.000 28.184.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 50.000 30.000 20.000 150.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 0 Subfunção Produto: 40.000 120.000 P Ação: M2 Meta Física 1 1 Função Valor 0 Subfunção 8.000 8.000 Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 0 Subfunção 80.000 75.000 Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 0 Subfunção 90.000 1.400 Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 122 - Administração Geral Veículo Adquirido 092 - Aquisição de Kombis e Micro-ônibus para transporte de Alunos e Professores 04 - Administração 122 - Administração Geral Veículos Adquiridos 091 - Aquisição de motocicleta para transportes de servidores 04 - Administração 122- administração Geral Motocicleta Adquirida 091 - Aquisição de um Veículo Refrigerado para transporte de Merenda Escolar 04 - Administração 0122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 090 - Aquisição de veículo para transportes de funcionários 04 - Administração 122 - Administração Geral Veículo Adquirido 020 - Manutenção das Atividades da Secr.Municipal de Educação e Cultura 04 - Administração 0122 - Administração Geral Atividade Mantida 032 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Smec 04 - Administração AN OS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0180 - Gestão da Educação e da Cultura OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as açoes finalísticas da Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 68.000 68.000 68.000 68.000 272.000 A Ação: AtividadeMeta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 57.000 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 38.000 38.000 38.000 38.000 152.000 Subfunção Produto: A Ação: M2 Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 0115 - Implantação do Projeto Dente de Leite 12 - Educação 365 - Educação Infantil Projeto Implantado 365 - Educação Infantil Apoio prestado 079 - Subvenção ao Projeto Pelotão Passo do Rosário 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Alunos beneficiados 077 - Subvenção ao Conselho Rosariense de Apoio ao Menor ( E.E.I Nadir Medina Monte) 12 - Educação 365 - Educação Infantil Apoio prestado 078 - Subvenção à Associação Damas de Caridade (E.E.I Doce Infância) 12 - Educação ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0181 - Convênios e Subvenções OBJETIVO: Auxiliar alunos de Educação Básica, Ensino Superior e cidadãos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.666.000 850.0003.910.000 820.0007.246.000 A Ação: ServidorMeta Física 0 Função Valor 60.000 70.000 70.000 50.000 250.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 186.000 150.000 100.000 150.000 586.000 Subfunção Produto: P Ação: EquipamentoMeta Física 0 Função Valor 110.000 110.000 110.000 110.000 440.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 480 780 1.260 2.520 Função Valor1.000.000340.0003.400.000260.000 5.000.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 210.000 100.000 150.000 150.000 610.000 Subfunção Produto: P Ação: EqipamentoMeta Física 0 Função Valor 100.000 80.000 80.000 100.000 360.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 365 - Educação Infantil Atividade Mantida 035 - Equipamentos e Material Didático-Pedagógico para a Educação Infantil 12 - Educação 365 - Educação Infantil Equipamento Adquirido 034 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de EMEFs 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Escola Contruída/ Ampliada/Recuperada 023 - Manutenção da Educação Infantil 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Atividade Mantida 033 - Equipamentos e Material Didático-Pedagógico para o Ensino Fundamental 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Equipamento Adquirido 021 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos Servidor Qualificado 022 - Manutenção do Ensino Fundamental 12 - Educação ANO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida a Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0190 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica OBJETIVO: Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta de ensino médio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 665.000 545.000 365.000 515.0002.090.000 P Ação: Un Meta Física136 261 125 522 Função Valor 180.000 100.000 100.000 140.000 520.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 60.000 65.000 75.000 75.000 275.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 0 Função Valor 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 Subfunção Produto: p Ação: EquipamentoMeta Física 0 Função Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 350.000 300.000 100.000 200.000 950.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 25.000 30.000 40.000 50.000 145.000 Subfunção Produto: 12 - Educação 362 - Ensino Médio Ensino Médio Implantado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Equipamento Adquirido 093 - Construção de novos prédios para a E.M.E.F 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Escola construída 0131 - Implantação e Manutenção de Ensino Médio nos Pólos Municipais de Educação 12 - Educação 367 - Educação Especial Material adquirido 038 - Equipamentos e Material Didático-Pedagógico para a Educação Especial 12 - Educação 367 - Educação Especial Escola Contruída/ Ampliada/Recuperada 024 - Atendimento de Inclusão Educ. na Diversidade 12 - Educação 367 - Educação Especial Atividade mantida 025- Equipamentos e material permanente para educação na diversidade 2.020 2.021 TOTAL 036- Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de EMEIs 12 - Educação 365 - Educação Infantil TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANO S 2.018 2.019 Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: PROGRAMA: 0190 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica OBJETIVO: Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta de ensino médio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 50.000 20.000 20.000 20.000 110.000 P Ação: ServidorMeta Física 0 Função Valor 50.000 20.000 20.000 20.000 110.000 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: EquipamentoMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: m2 Meta Física 480 780 1.260 2.520 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: EqipamentoMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 094 - Aquisição de Software para informatização da Rede Municipal de Ensino 04 - Administração 126 - Tecnologia da Informação Software adquirido ANO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida a Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0191 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica OBJETIVO: Criar condições imprescindíveis para garantir uma educação basica de qualidade, investindo na infomatização da rede municipal de ensino, oportunizando o dominio imediato das informações e procedimentos referentes a secretaria escolar. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 341.000351.000362.000371.0001.425.000 P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 20.000 22.000 25.000 28.000 95.000 Subfunção Produto: A Ação: Atividade Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 208.000210.000215.000218.000 851.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 8.000 9.000 10.000 10.000 37.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 105.000110.000112.000115.000 442.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 027- Manutenção da merenda escolar aos educandos das EMEI 12 - Educação 365 - Educação Infantil Atividade mantida 361 - Ensino Fundamental Atividade Mantida 026 - Manutenção da Saúde do Educando 10- Saúde 301 - Atenção Básica Atividade Mantida 039 - Equipamentos e Materiais Permamentes p/Merenda Escolar 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Equipamento Adquirido 025 - Manutenção da Merenda Escolar aos Educandos do EF 12 - Educação ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0200 - Assistência ao Educando OBJETIVO: Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade, assistência à saúde e oferecimento de uniforme escolar. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 2.020.0002.430.0002.740.0002.850.000 10.040.000 A Ação: Atividade Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 1.500.0001.900.0002.200.0002.300.000 7.900.000 Subfunção Produto: P Ação: Equipamento Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 Subfunção Produto: OE Ação: Entidade Meta Física 2 2 2 2 8 Função Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Subfunção Produto: OE Ação: Entidade Meta Física 2 2 2 2 8 Função Valor 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 140.000 140.000 140.000 140.000 560.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 60.000 70.000 80.000 260.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 365 - Educação Infantil Onibus Adquirido 0122 - Aumentar a disponibilidade de veículos escolares nas Escolas Municipais Rurais 12 - Educação 365 - Educação Infantil Alunos Atendidos 002 - Apoio ao Transporte de Estudantes Universitários 12 - Educação 364 - Ensino Superior Entidade Apoiada 0147 - Programa Caminho da Escola 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Equipamento Adquirido 001 - Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Médio/Profissionalizante 12 - Educação 363 - Ensino Profissional Entidade Apoiada 027 - Manutenção do Transporte Escolar 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental Atividade Mantida 041 - Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar 12 - Educação ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0210 - Transporte Escolar OBJETIVO: Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantida de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 772.000 646.000200.000182.000 1.800.000 A Ação: AtividadeMeta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 34.000 38.000 42.000 44.000 158.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 58.000 58.000 58.000 58.000 232.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 180.000 50.000 70.000 50.000 350.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 500.000 500.000 30.000 30.000 1.060.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 364 - Ensino Superior Cursos implantados 0132 - Aquisição ou destinação de área para a implantação de de Campus Universitário 12 - Educação 364 - Ensino Superior Área Adquirida 0141 - Implantação de Cursos Universitários Presenciais 12 - Educação 364 - Ensino Superior Equipamento Adquirido 0112 - Ampliação, reformas e melhorias no prédio da UAB 12 - Educação 364 - Ensino Superior Prédio Ampliado 028 - Manutenção de polo da Universidade Aberta do Brasil 12 - Educação 364 - Ensino Superior Atividade Mantida 042 - Equipamentos e Material Didático-Pedagógico para a Educação Superior 12 - Educação A NO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0220 - Fomento à Educação Superior OBJETIVO: Viabilizar o acesso dos munícipes ao ensino superior, com vistas à formação de recursos humanos qualificados e estratégicos para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Município. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 A Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 6.000 6.000 6.000 6.000 232.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 126 - Tecnologia da Informação Equipamento Adquirido 081 - Manutenção das atividade do Programa Proinfo 04 - Administrração 126 - Tecnologia da Informação Atividade Mantida 095 - Aquisição de Equipamentos para o Programa Proinfo 04 - Administrração A NO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0221 - Programa Proinfo (Federal) OBJETIVO: Ofetar formação continuada aos professores e possibilitar a inclusão digital aos alunos. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 20.000 22.500 25.000 28.000 95.500 A Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 19.000 20.000 22.000 24.000 85.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 1.000 2.500 3.000 4.000 10.500 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 366 - Educação e Jovens e Adultos Material Adquirido 082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado 12 - Educação 366 - Educação e Jovens e Adultos Aluno alfabetizado 096 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Programa Brasil Alfabetizado 12 - Educação A NO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0222 - Programa Brasil Alfabetizado (Federal) OBJETIVO: Ofertar a alfabetização a alunos que não tem acesso em idade escolar prevista em lei, ou que não tiveram acesso ao Ensino na Rede Escolar. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 356.000 332.000 294.000294.0001.276.000 P Ação: Un Meta Física 0 0 0 0 0 Função Valor 100.000 80.000 60.000 80.000 320.000 Subfunção Produto: A Ação: ServidorMeta Física 0 Função Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 251 250 250 250 1.001 Função Valor 106.000 100.000 80.000 60.000 346.000 Subfunção Produto: p Ação: m2 Meta Física 0 Função Valor 10.000 12.000 14.000 14.000 50.000 Subfunção Produto: A Ação: Evento Meta Física 0 Função Valor 130.000 130.000 130.000 130.000 520.000 Subfunção Produto: OE Ação: Entidade Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Subfunção Produto: 029- Capacitação e Treinamento de Servidores do Teatro. Biblioteca e Museu 04 - Administração 128 - Formação de Recursos Humanos Servidor Qualificado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 392 - Difusão Cultural Entidade Apoiada 030 - Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural Eventos Realizados 003 - Apoio a Entidades Culturais e/ou eventos culturais 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Acervo Adquirido 045 - Criação e Implementação de Espaços Culturais/ Núcleos Culturais 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural Espaço cultural implementado 043 - Equipamentos e Materiais Permenentes para o Desenvolvimento da Cultura 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural Equipamento Adquirido 044 - Aquisição de Acervos Bibliogárfico e Cultural 13 - Cultura ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0230 - Desenvolvimento da Cultura OBJETIVO: Implementar ações culturais como meio de democratizar o acesso de toda a sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusão social e contribuir para a prevenção da violência. Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauro do patrimônio histórico-artístico-cultural do município, bem como a construção de novos equipamentos culturais. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 500.000 390.000 60.000 60.0001.010.000 P Ação: m2 Meta Física Função Valor 200.000 150.000 600.000 Subfunção Produto: A Ação: Meta Física 0 Função Valor 60.000 60.000 Subfunção Produto: A Ação: Meta Física 0 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: OE Ação: Meta Física 0 Função Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Subfunção Produto: P Ação: Meta Física 0 Função Valor 200.000 200.000 20.000 20.000 440.000 Subfunção Produto: Ação: Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 046- Construção do Centro de Eventos 13 - Cultura Município representado 0133 - Implantação, Revitalização e Manutenção de Espaço Cultural 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural Espaço Cultural Implantado Cultura 392- Difusão cultural Atividade mantida 015 - Apoio a grupos ou pessoas, que representarão o município, em ativ em geral, fora do Estado ou País 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural 047- Manutenção e/ou Estruturação do Teatro João Pessoa Cultura 392- difusão Cultural Centro cultura mantido 080 - Manutenção das Bandas Municipais 2.020 2.021 TOTAL 392 - Difusão Cultural Centro de Eventos construído TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: PROGRAMA: 0230 - Desenvolvimento da Cultura OBJETIVO: Implementar ações culturais como meio de democratizar o acesso de toda a sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusão social e contribuir para a prevenção da violência. Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauro do patrimônio histórico-artístico-cultural do município, bem como a construção de novos equipamentos culturais. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.171.0001.287.2501.415.086 1.558.590 5.431.926 P Ação: Equipamento Meta Física 17 1 18 Função Valor 34.500 39.675 45.626 52.470 172.271 Subfunção Produto: A Ação: Atividade Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 990.0001.089.0001.197.000 1.317.690 4.593.690 Subfunção Produto: A Ação: Servidor Meta Física 12 12 Função Valor 23.000 26.450 30.417 34.980 114.847 Subfunção Produto: A Ação: Atividade Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 57.500 66.125 76.043 87.450 287.118 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 244 - Assistência Comunitária Albergue mantido 058 - Apoio ao APAE 08 - Assistência Social 242 - Assistencia ao portador de deficiencia Associação Apoiada 033 - Manutenção do Plantão Social e Benefícios Eventuais 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária Atividade Mantida 057 - Apoio ao Albergue Noturno 08 - Assistência Social 122 - Administação Geral Atividade Mantida 032 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Assistência Social 08 - Assistência Social 122 - Administação Geral Servidor Capacitado 047 - Equipamentos e Material Permanente p/Secretaria de Trabalho e Assistência Social 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 031 - Manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social 08 - Assistência Social ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0240 - Gestao da Assistencia Social do Município OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as açoes finalísticas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, visando com prioridade ao combate a fome e a miséria 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 227.610433.851261.129 249.448 1.172.038 A Ação: Equipamento Meta Física 0 Função Valor 200.000200.000200.000 200.000 800.000 Subfunção Produto: A Ação: Atividade Meta Física 0 Função Valor 1.610 1.851 2.129 2.448 8.038 Subfunção Produto: P Ação: Servidor Meta Física 0 Função Valor 200.000 200.000 Subfunção Produto: A Ação: Atividade Meta Física 0 Função Valor 5.000 30.000 15.000 50.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 25.000 26.000 28.000 31.000 110.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 241 - Assistência ao Idoso Conselho Criado 0144 - Criação de Projetos Destinados a Geração e Trabalho e Renda 08 - Assistência Social 244 - Assistencia Comunitária Oficineiras 0108 - Manutenção do Centro de Convivência do Idoso 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso Idoso atendido 0139 - Criação do Conselho Municipal do Idoso 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso Idoso atendido 0139 - Construção de Centro de Convivência do Idoso 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso Idoso atendido 075 - Subvenção a Casa de Passagem Sociedade Espírita Luz e Verdade 08 - Assistência Social 243 - Assistência a Criança e ao Adolecente Crianças e Adolecentes atentidos 076 - Convênio de Apoio ao Lar do Idoso 08 - Assistência Social AN OS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0241 - Gestao da Assistencia Social do Município OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as açoes finalísticas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 72.430345.612117.724132.425 668.191 A Ação: AtividadeMeta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 8.760 17.520 25.080 32.640 84.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 8.560 17.120 25.680 26.680 78.040 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 13.000 18.000 23.000 28.000 82.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 36.360 36.360 36.360 36.360 145.440 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 5.750 6.612 7.604 8.745 28.711 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 250.000 250.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 244 - Assistência Comunitária População Atendida 0134 - Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária Prédio Construído 037 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Básicas às Famílias 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária Atividade Mantida 0103 - Manutenção das Atividades do CRAS 08 - Assistência Social 242 - Assistência ao Portador de Deficiência Atividade Mantida 036 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Básicas as Crianças e ao Adolescente 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Atividade Mantida 034 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Básicas a Terceira Idade 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso Atividade Mantida 035 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Básicas a Pessoas Portadoras de Deficiencia 08 - Assistência Social ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0250 - Proteção Social Básica OBJETIVO: Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteçao Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Assistência Social (CRAS) 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 97.300104.500107.500110.500419.800 A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 5.500 5.500 5.500 5.500 22.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 4.200 8.400 8.400 8.400 29.400 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 78.600 81.600 84.600 87.600 332.400 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 041 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Especiais as Famílias 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária Atividade Mantida 242 - Assistência ao Portador de Deficiência Atividade Mantida 040 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Especiais a Crianças e ao Adolescente 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Atividade Mantida 038 - Manutençao de Açoes Socioassitenciais Especiais a Terceira Idade 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso Atividade Mantida 039 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Especiais a Pessoas Portadoras de Deficiencia 08 - Assistência Social A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0260 - Proteção Social Especial OBJETIVO: Executar a política de Proteção Social Especial, através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) implantado no município, com foco nas famílias referenciadas, com atenção voltada à criança, ao adolescente, à pessoa idosa, à pessoa portadora de deficiência, à pessoa adulta, para que superem situações de vulnerabilidade socia;. Executar ações integradas de enfrentamento à violência infanto-juvenil e ao trabalho intanfil. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 107.300114.500117.500120.500459.800 A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 5.500 5.500 5.500 5.500 22.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 4.200 8.400 8.400 8.400 29.400 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor 78.600 81.600 84.600 87.600 332.400 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 244 - Assistência Comunitária Programa Ampliado 041 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Especiais as Famílias 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária Atividade Mantida 0140 - Ampliar Programa de Auxílio Funeral 08 - Assistência Social 242 - Assistência ao Portador de Deficiência Atividade Mantida 040 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Especiais a Crianças e ao Adolescente 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Atividade Mantida 038 - Manutençao de Açoes Socioassitenciais Especiais a Terceira Idade 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso Atividade Mantida 039 - Manutençao de Açoes Socioassistenciais Especiais a Pessoas Portadoras de Deficiencia 08 - Assistência Social A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0261 - Proteção Social Especial OBJETIVO: Executar a política de Proteção Social Especial, através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) implantado no município, com foco nas famílias referenciadas, com atenção voltada à criança, ao adolescente, à pessoa idosa, à pessoa portadora de deficiência, à pessoa adulta, para que superem situações de vulnerabilidade socia;. Executar ações integradas de enfrentamento à violência infanto-juvenil e ao trabalho intanfil. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.245.0001.439.0001.479.0001.219.000 5.382.000 P Ação: Família Meta Física 110 110 115 115 450 Função Valor 580.000 644.000789.000844.000 2.857.000 Subfunção Produto: OE Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 65.000 75.000 85.000 95.000 320.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 500.000 600.000500.000200.000 1.800.000 Subfunção Produto: A Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 100.000 120.000105.000 80.000 405.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 0138 - Agilizar a Política de Regularização Fundiária 16 - Habitação 482 - Habitação Urbana Regularização 244 - Assistência Comunitária Família Beneficiada 0157 - Aquisição de Terrenos para núcleos habitacionaisatravés de convênios 16 - Habitação 482 - Habitação Urbana Terrenos Adquiridos 048 - Construção, Reforma e Melhoria de Moradias (Casas Populares) 16 - Habitação 482 - Habitação Urbana Família Beneficiada 014 - Auxílio de Material e Mão de Obra à Pessoas de Baixa Renda, através de cadastro 08 - Assistencia Social ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0270 - Habitação e Desenvolvimento Social OBJETIVO: Garantir o atendimento às famílias de menor renda, com a construção de moradias, melhorias nas habitações, regularização fundiária, infra-estrutura, ações educativas de convívio social e de geração de renda. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.048.0001.091.0001.109.0001.232.0004.480.000 A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 623.000 716.000 824.000 947.000 3.110.000 Subfunção Produto: P Ação: EquipamentoMeta Física 1 1 1 3 Função Valor 45.000 35.000 25.000 25.000 130.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Subfunção Produto: P Ação: m2 Meta Física 30 60 90 Função Valor 170.000 150.000 70.000 70.000 460.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 30.000 10.000 10.000 10.000 60.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 451 - Infra estrutura Urbana Infraestrutura Mantida/Conservada/Melhorada 053 - Paisagismo e Sinalização de Atrativos Turísticos 15 - Urbanismo 451 - Infra estrutura Urbana Atrativo Turístico Sinalizado 051 - Qualificação e Promoção do Turismo Local 27 - Desporto e Lazer 813 - Lazer Seminário/Palestra/Treinamento realizado 052 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria da Infraestrutura Turística 15 - Urbanismo 813 - Lazer Equipamento Adqurido 050 - Participação e Apoio è Realização de Eventos Turísticos, Desportivos e de Lazer 27 - Desporto e Lazer 813 - Lazer Evento Apoiado / Realizado 043 - Manutenção da Secretaria de Desporto e Turismo 27 - Desporto e Lazer 813 - Lazer Atividade Mantida 049 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secr. de Desporto e Turismo 27 - Desporto e Lazer A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0280 - Desenvolvimento do Turismo OBJETIVO: Desenvolver atividades voltadas para a expansão e melhoria dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; Aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e o gasto de turistas no município; Reforçar o potencial turístico priorizando ações de infra-estrutura e qualificação da mão-de-obra de forma a ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 420.000300.000330.000265.0001.315.000 A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 30.000 20.000 20.000 30.000 100.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 150.000 50.000100.00020.000 320.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 200.000200.000200.000200.000 800.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 30.000 10.000 15.000 55.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 30.000 30.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 10.000 10.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 812 - Desporto Comunitário Pista de Skate construida 0142 - Incentivar e Apoiar as Escolinhas a mais práticas Desportivas 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário Incentivo ao Esporte 0123 - Construção, Implantação e Manutenção de Autódromo Municipal 27 - Desporto e Lazer 813 - Lazer Autódromo Implantado 0150 - Construção de Espaço apropriado para prática do Skatismo 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário Espaço Desportivo Construído / Melhorado 0111 - Construção de Quadras de Esportes em diversos Bairros do Município 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário Quadras construidas 044 - Manutenção de Espaços Esportivos e de Lazer 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário Espaços Mantidos 054 - Construção e Melhoria de Espaços de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0290 - Promoção do Desporto e Lazer OBJETIVO: Ampliar os meios e práticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificação da prática desportiva. modernizar a promoção e a gestão do esporte. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 9.400.40010.136.70010.989.20011.844.90042.371.200 P Ação: Un Meta Física17 11 1 1 30 Função Valor 188.400 103.200 85.000 80.000 456.600 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física1 1 1 1 4 Função Valor9.200.00010.020.00010.890.00011.750.000 41.860.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 12.000 13.500 14.200 14.900 54.600 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 122 - Administração Geral Atividade Mantida 0137 - Implantação da Ouvidoria do SUS no Município 10 - Saúde 122 - Administração Geral ovidoria implantada 055 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Sec de Saúde 10 - Saúde 122 - Administração Geral Equipamento Adquirido 045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 10 - Saúde AN OS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0300 - Gestão do SUS do Município OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as açoes finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.780.0001.850.0001.930.0001.825.000 7.385.000 A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor1.500.0001.570.0001.650.0001.730.000 6.450.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 200.000200.000 200.000 600.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 80.000 80.000 80.000 95.000 335.000 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0302 - Saúde Municipal OBJETIVO: Estruturar e Organizar a Rede de Urgência e Emergência, Diminuindo as filas nos Pronto-Socorros, evitando que casos que possam ser resolvidos na rede municipal, sejam encaminhados à Unidade Hospitalar. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 0137 - Manutenção dos Serviços Ambulatoriais no Hospital Nsa. Senhora Auxiliadora 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Convênio Mantido 0138 - Construção de Centros Municipais Especializados em Reabilitações 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Centros Construidos 0107 - Manutenção dos Centros Municipais Especializados em Reabilitações 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Atividade Mantida (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 9.645.00011.361.00012.100.00012.379.00045.485.000 P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 160.000 220.000 250.000 150.000 780.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física1 2 1 5 9 Função Valor 85.000 80.000 50.000 30.000 245.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física Função Valor 120.000 130.000 140.000 150.000 540.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor9.240.00010.890.00011.615.00012.002.000 43.747.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 25.000 29.000 34.000 39.000 127.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 15.000 12.000 11.000 8.000 46.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 301 - Atenção Básica Zona Rural Atendida 0143 - Atendimento especializado para Mulher 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Mulher atendida 046 - Manutenção da Atenção Básica à Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Atrividade Mantida 0100 - Atendimento médico mensal em todos os distritos 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamento Adquirido Ampliação e manutenção do Serviço de Fisioterapia 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Serviço mantido 056 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria em Unidades Básicas de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica UBS Construída / Reformada / Melhorada 057 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Unidades Básicas de Saúde 10 - Saúde A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0310 - Atençao Básica a Saúde OBJETIVO: Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da população através da estratégia de saúde da família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de serviços de saúde integreados com uma rede regionalizada e hierarquizada; Priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 380.000425.000490.000530.000 1.825.000 A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 360.000400.000460.000500.000 1.720.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física10 10 10 10 40 Função Valor 20.000 25.000 30.000 30.000 105.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 1 1 4 Função Valor Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 311- CEO - Centro de Especialidades Odontológicas OBJETIVO: Oferecer a comunidade atendimento especializado, referenciado da atenção básica, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia, cirurgias orais, endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 084 - Manutenção das atividades do Programa CEO 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Atividade Mantida 057 - Equipamentos e Materiais Permanentes para o CEO 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamento Adquirido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 1.333.000820.000920.0001.000.000 4.073.000 P Ação: Un Meta Física1 1 Função Valor 65.000 65.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física1 1 Função Valor 500.000 500.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 768.000820.000920.0001.000.000 3.508.000 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0312 - CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL OBJETIVO: Oferecer atendimento psicossocial à população por meio de acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 097 - Aquisição de Veículo automotor para o CAPS 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Veículo Adquirido 098 - Implantação de nova Unidade de CAPS I 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Unidade Implantada 085 - Manutenção das unidades implantadas do CAPS I 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Atividade Mantida (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 234.000255.000280.000280.000 1.049.000 A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 204.000220.000240.000240.000 904.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física20 30 30 20 100 Função Valor 30.000 35.000 40.000 40.000 145.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0313 - NASF( NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA) OBJETIVO: Ampliar a abrangencia e a diversidade das ações das ESF's( Equipes de Estratégia de Saúde da Família), bem como sua resolutibilidade, uma vez que promove a criação de espaços para produção de novos saberes e a ampliação da clínica. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 086 - Manutenção das Atividades do NASF 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Atividade Mantida 099 - Aquisiçaõ de Equipamentos e Materiais Permanentes para o NASF 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamentos Adquiridos (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 788.000940.0001.130.000580.000 3.438.000 P Ação: Un Meta Física1 1 1 0 3 Função Valor 470.000500.000600.000 0 1.570.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física6 7 8 8 29 Função Valor 288.000420.000500.000550.000 1.758.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física30 20 20 20 90 Função Valor 30.000 20.000 30.000 30.000 110.000 Subfunção Produto: A Ação: AtividadeMeta Física1 1 Função Valor 50.000 Subfunção 50.000 Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0314 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA OBJETIVO: Ampliar a cobertura de atendimento da ESF de 40% para 70% da população rosariense. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 0100 - Implantação de Equipes de ESF em bairros não cobertos pelo atendimento 10 - Saúde 301 - Atenção Básica População Atendida 087 - Manutenção das atividades das ESFs 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Atividade Mantida 0101 - Equipamentos e Materiais Perrmanentes para ESF 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamentos Adquiridos 088 - Aquisição de automóvel para manutenção das ações das ESF's (visitas domiciliares) 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Veículo Adquirido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 70.000 80.000 92.000 92.000 334.000 A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 60.000 70.000 70.000 250.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 20.000 20.000 22.000 22.000 84.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0316 - SAÚDE BUCAL OBJETIVO: Atendimento das necessidades de promoção, prevenção e reabilitação na área de saúde bucal da população em geral. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 090 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Atividade Mantida 0103 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde Bucal 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamentos Adquiridos (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 60.000135.000 70.000 60.000 325.000 P Ação: Un Meta Física72 85 98 50 305 Função Valor 30.000 20.000 30.000 20.000 100.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 80.000 80.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física200 200 200 200 800 Função Valor 30.000 35.000 40.000 40.000 145.000 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0317 - PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA. OBJETIVO: Ampliar a capacidade de atendimento das equipes de atenção básica(ESF), a fim de ofertar serviços que assegurem maior acesso e qualidade de acordo com as necessidades concretas da população. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 104 - Aquisição de uniformes para Equipes de Saúde da Atenção Básica 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamentos Adquiridos 105 - Aquisição de automóvel para manutenção das ações das Equipes de Saúde cadastradas no PMAQ 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Veículo Adquirido 0106 - Equipamentos e materiais permanentes das Equipes de Saúde vinculadas ao PMAQ 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamentos Adquiridos (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 540.000615.000672.200736.000 2.563.200 A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 480.000550.000600.000660.000 2.290.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 10.000 12.000 15.000 15.000 52.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 53.000 57.200 61.000 221.200 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0318 - PACS- PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OBJETIVO: Proporcionar acompanhamento domiciliar dos usuários cadastrados junto à ESF, dando ênfase aos grupos prioritários: gestantes,hipertensos, diabéticos, crianças( em especial menores de 2 anos), idosos, TB e HAN, buscando a promoçao da saúde e prevenção de agravos. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 091 - Manutenção das Atividades do PACS 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Atividade Mantida 0107 - Aquisição de equipamentos e materiais para o PACS 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Equipamentos Adquiridos 0101 - Nomeação de Agentes Comunitários de Saúde 04 - Administração 122 - Administração Geral Agente Contratado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 312.000366.000415.000418.000 1.511.000 P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 300.000350.000400.000400.000 1.450.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 12.000 16.000 15.000 18.000 61.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: AtividadeMeta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0319 - FARMÁCIA BÁSICA OBJETIVO: Promover o acesso dos usuários a medicamentos essenciais ao tratamento das doenças e agravos prevalentes, possibilitando a melhoria das condições de saúde da população. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 0108 - Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita de acordo com o RENAME 10 - Saúde 301 - Atenção Básica Medicamentos Adquiridos 0102 - Atendimento a População da Zona Rural através de atendimento de Farmácia Itinerante 10 - Saúde 301 - Atenção Básica População Rural Atendida (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 480.000445.000430.000490.0001.845.000 P Ação: Un Meta Física10 10 10 10 40 Função Valor 40.000 60.000 70.000 75.000 245.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 2 1 3 Função Valor 60.000 20.000 80.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física20 20 20 20 80 Função Valor 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física1 1 Função Valor 130.000 130.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 1 1 Função Valor 60.000 60.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 200.000250.000300.000350.000 1.100.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 305 - Vigilância Epidemiológica Veículos Adquiridos 092 - Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária Atividade Mantida 0109 - Aquisição de veículos para Vigilância Sanitária 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária Veículos Adquiridos 0110 - Aquisição de veículos para Vigilância Epidemiológica 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária Prédio Construído / Reformado / Melhorado 061 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Vigilância em Saúde 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica Equipamento Adquirido 059 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Vigilância Sanitária 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária Equipamento Adquirido 060- Construção e Adequação de Infraestrutura Física p/Vigilância Sanitária 10 - Saúde ANO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0320 - Implementação da Vigilância em Saúde OBJETIVO: Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilâncias a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identificação de fatores de risco, condições ambientais, diagnóstico de problemas potenciais ocorridos, visando as ações necessárias à prevenção, redução, controle e erradicação desses problemas pelo sistema de saúde. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 187.200 254.200196.500188.500 826.400 P Ação: m2 Meta Física2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Função Valor 140.000 140.000 140.000140.000 560.000 Subfunção Produto: P Ação: Curso Meta Física 4 4 4 4 16 Função Valor 17.200 19.200 21.500 23.500 81.400 Subfunção Produto: OE Ação: ContratoMeta Física 0 Função Valor 20.000 50.000 30.000 20.000 120.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 40.000 40.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 10.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 661 - Promoção Industrial Lotes Regularizados 0128 - Melhoria no Polo Industrial 22 - Indústria 661 - Promoção Industrial Polo Melhorado 0133 - Regularização de Lotes Industriais 22 - Indústria 691 - Promoção Comercial Curso Realizado 004 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos a Empreendedores 23 - Comércio e Serviços 846 - Outros Encargos Especiais concessão consedida 063 - Execução de Melhorias no Distrito Industrial 22 - Indústria 661 - Promoção Industrial Distrito Industrial Estruturado 064 - Formação, Qualificação e Capacitação de Empresários 23 - Comércio e Serviços ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0330 - Desenvolvimento da Indústria e Comércio OBJETIVO: Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevação do valor agregado da produção de mercadorias e serviços, bem como a formação, qualificação e atualização dos empresários locais. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 50.000100.000150.000200.000500.000 P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 100.000150.000200.000 500.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0331 - Promoção do Município OBJETIVO: Promover e atrair investimentos acerca do desenvolvimento econômico e social do Municipio. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TI PO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 0117 - Promoção da Industria local 22 - Indústria 661 - Produção Industrial Empreendimentos Divulgados (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 178.500110.000106.000114.000508.500 P Ação: un Meta Física 0 Função Valor 40.000 15.000 15.000 15.000 85.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 22.500 25.000 25.000 26.000 98.500 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 6.000 6.000 6.000 68.000 Subfunção Produto: A Ação: % de execução Meta Física25 25 25 25 100 Função Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 8.000 6.000 5.000 10.000 29.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 8.000 8.000 5.000 7.000 28.000 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 605 - Abastecimento Atividade Mantida 0146 - Programa de Melhoramento Genético 19 - Ciencias e Tecnologias 573 - Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico Pesquisas 0113 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola 20 - Agricultura 606 - Extenção Rural Atividade Mantida 0134 - Formas de viabilizar a Casa do mel 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção Animal Famílias Assistidas 070 - Implantação e Manutenção de Feira do Produtor Rural 20 - Agricultura 605 - Abastecimento Feira implantada 068 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Vegetal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção Vegetal Famílias Assistidas 069 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Animal 20 - Agricultura ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0340 - Produção, Dsitribuição e Comercialização de Alimentos OBJETIVO: Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condições de comercialização das safras por meio de prestação de serviços e assistência técnica ao produtores rurais. Fomentar a produçao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carências nutricionais da populaçao de baixa renda. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 23.000 25.000 27.000 29.000104.000 A Ação: un Meta Física 0 Função Valor 18.000 20.000 22.000 24.000 84.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Meta Física25 25 25 25 100 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0341 - Informação e Tecnologia no Meio Ambiente OBJETIVO: Promover, o contato dos produtores que vivem no meio rural, através de feiras, exposições, simpósios e cursos que promovam o aumento da prudução. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 067 - Custeio de transportes para feiras e eventos para os produtores 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural Produtor atendido 068 - Custeio para alimentação e estadia para palestrantes 04 - Administração 131 - Comunicação Social Produtor esclarecido (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 148.000 45.000 52.000 51.000296.000 A Ação: un Meta Física 0 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 12.000 14.000 16.000 18.000 60.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 100.000 100.000 Subfunção Produto: A Ação: Meta Física25 25 25 25 100 Função Valor 15.000 10.000 15.000 12.000 52.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0342 - Fortalecimento da Promoção da Produção Animal OBJETIVO: Incentivar, questionar, fomentar a cadeia produtiva da ovinocultura, pcicultura e aves Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 069 - Capacitação sobre fomento a criação 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção Animal Produtor capacitado 070 - Contratação de Assistência Técnica 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção Animal Produtor atendido 0109 - Fomento ao Arranjo Produtivo Local (APL) da Ovinicultura 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção Animal Produtor atendido 0134 - Fomento no Arranjo de Produção de Alevinos 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção Animal Feira de Peixe 0135 - Fomento no Arranjo de Produção de Aves 20 - Agricultura (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 602 - Promoção da Produção Animal criação de pintos 0136 - Fomentar a Criação de Associações Rurais 20 - Agricultura 606 - Extenção Rural Associações Criadas 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 23.000 23.000 23.000 23.000 92.000 A Ação: un Meta Física 0 Função Valor 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Meta Física25 25 25 25 100 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0343 - Produção de Leite OBJETIVO: Incentivar a produção de leite no Município, com objetivo de oportunizar mais oportunizar aos pequenos produtores. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 071 - Contratação de técnicos para orientações ao produtores 04 - Administração 125 - Normatização e Fiscalização Produtor Rural orientado 088 - Implantação de Agroindústrias Familiares 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção Animal Agroindústria implantada (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 98.000 29.000 32.000 23.000182.000 P Ação: un Meta Física 0 Função Valor 65.000 65.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 8.000 4.000 7.000 8.000 27.000 Subfunção Produto: P Ação: Meta Física25 25 25 25 100 Função Valor 20.000 20.000 20.000 10.000 70.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0344 - Serviço de Inspeção Municipal OBJETIVO: Realizar inspeção de produtos de origem animal, produzidos no Município, afim de melhorar a produção e proporcionar novos empreendimentos locais. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 089 - Aquisição de veículo leve para inspeção 20 - Agricultura 604- Defesa Sanitária Animal Produtos inspecionados 072 - Capacitação e aperfeiçoamento de servidores sobre inspeção Municipal 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária Animal Produtores capacitados 074 - Manutenção das atividades dos serviços de inspeção municipal 04 - Agricultura 122 - Administração Geral Atividade Mantida 0141 - Implantação de Programas de Esterelização em Caninos e Felinos 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária Animal Programa Implantado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 100.000 50.000 45.000 45.000240.000 A Ação: un Meta Física 0 Função Valor 35.000 30.000 30.000 95.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 50.000 50.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 15.000 15.000 15.000 45.000 Subfunção Produto: P Ação: Meta Física 0 Função Valor 50.000 50.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 0144 - Implantação e Manutenção da Produção de Hortifrutigrangeiros 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção Vegetal Hortas Mantidas 602 - Promoção da Produção Animal Laticínio Implantado e Reformado 0112 - Manutenção das Atividades do Laticínio Municipal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção Animal Atividade Mantida 0111 - Manutenção das Atividades do Laticício Municipal 25 - Energia 754 - Alcool Atividade Mantida 0143- Reforma, Ampliação e Implantação de Laticínio Municipal 20 - Agricultura ANOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0345 - Projeto Laticício Municipal OBJETIVO: Desenvolver e Fomentar a Microregião do Assentamento Divisa 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 252.000 253.500 254.000 255.5001.015.000 P Ação: Contrato Meta Física 0 Função Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 17.500 19.000 19.500 21.000 77.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 Subfunção Produto: P Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 601 - Promoção da Produção Vegetal Produtores Atendidos 0121 - Implantação e Manutenção de Poços Artesianos em Diversos Distritos do Município 20 - Agricultura 605 - Abastecimento Pupulação Rural Atendida 0110 - Fomento a Produção de Hortifrutigranjeiro, Irrigação e Plastitultura 20 - Agricultura 606 - Extensão Rural Produtor Assistido 071 - Aquisição Produção e Distribuição de Mudas Nativas e Exòticas 20 - Agricultura 541 - Preservação e Conservação Ambiental Muda Distribuída 0146 - Criação do Programa Municipal de Açudagem 20 - Agricultura 605- Abastecimento Açudes 049 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais 20 - Agricultura A NO S 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0350 - Apoio aos Produtores Rurais OBJETIVO: Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias rurais, evitando assim o exodo rural. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 3.030.0002.970.0002.780.0003.068.000 11.848.000 A Ação: Km Meta Física3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 Função Valor 1.200.0001.200.0001.200.0001.200.000 4.800.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 8 3 6 17 Função Valor 1.050.000960.000 800.0001.088.000 3.898.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 18 18 18 18 72 Função Valor 150.000 180.000 150.000 150.000 630.000 Subfunção Produto: A Ação: M2 Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 630.000 630.000 630.000 630.000 2.520.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 1 1 1 1 4 Função Valor 900.000 980.0001.100.0001.500.000 4.480.000 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0360 - Pavimentação, Conservação e Manutenção de Rodovias Municipais OBJETIVO: Pavimentar, manter e conservar as rodovias administradas pelo município, garantindo níveis de qualidade condizentes com as melhores práticas do setor, contribuindo para a melhoria dos níveis de segurança e reduzindo os custos com restauração. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 051 - Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário Atividade Mantida 074 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário Equipamento Adquirido 075 - Construção de Pontes e Bueiros 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário Equipamento Público Implantado/Melhorado (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 122 - Administração Geral Secretaria Mantida 098 - Manutenção da Frota de Máquinas e veículos que dão suporte a cidade e ao Interior 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário Frota Mantida 099 - Manutenção da Secretaria Municipal de estradas e Rodagens 04 - Administração 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 100.000 60.000 60.000 50.000 270.000 A Ação: Km Meta Física3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 Função Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 Subfunção Produto: A Ação: Un Meta Física 8 3 6 17 Função Valor 50.000 10.000 10.000 70.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 125 - Normatização e Fiscalização Legislação Implantada 056 - Licenciamento Ambiental de balastreiras para estradas municipais 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário Licenciamento adquirido 0145 - Implantação de Legislação de Mobilidade Urbana 04 - Administração AN OS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0361 - Pavimentação, Conservação e Manutenção de Rodovias Municipais OBJETIVO: Pavimentar, manter e conservar as rodovias administradas pelo município, garantindo níveis de qualidade condizentes com as melhores práticas do setor, contribuindo para a melhoria dos níveis de segurança e reduzindo os custos com restauração. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 350.000 300.000 330.000 315.000 1.295.000 A Ação: Km Meta Física3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 Função Valor 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 Subfunção Produto: P Ação: Un Meta Física 8 3 6 17 Função Valor 150.000 100.000 130.000 115.000 495.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0362 - Pavimentação, Conservação e Manutenção de Rodovias Municipais OBJETIVO: Pavimentar, manter e conservar as rodovias administradas pelo município, garantindo níveis de qualidade condizentes com as melhores práticas do setor, contribuindo para a melhoria dos níveis de segurança e reduzindo os custos com restauração. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: T IPO AÇÕES / PRODUTOS Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 097 - Manutenção nas Diversas Estradas do Interior do Municipio com colocação de Balastro 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário Estrada Mantida 0118 - Abertura de Estradas no zona Rural do Município 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário Estrada Reativada (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 6.500 6.800 7.300 8.400 29.000 A Ação: Un Meta Física 12 1 1 1 15 Função Valor 6.500 6.800 7.300 8.400 29.000 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: M2 Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 0 Subfunção Produto: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 06 - Segurança Pública 181 - Policiamento Atividade Mantida 2.021 TOTAL 0104 - Manutenção das Atividades do Sistema PRONASCI Unidade de Medida A NOS 2.018 2.019 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIPO AÇÕES / PRODUTOS 2.020 Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0370 - Prevenção e Prepressão à Criminalidade e à Violência OBJETIVO: Manter parceria com a União e Estado, políticas de segurança pública, prevenindo e reprimindo a criminalidade com maior agilidade, eficiência e eficácia, visando a redução da incidência do crime e da violência e seus efeitos negativos sobre os indivíduos, famílias, grupos e comunidades. 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL 3.845.000 4.015.2602.687.0002.720.18713.267.447 2.021 TOTAL Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: TIP O AÇÕES / PRODUTOS 2.020 Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Em apuração PLANO PLURIANUAL 2018/2021 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA OBJETIVO: OE Ação: Un Meta Física 0 Função Valor 3.845.000 4.015.2602.687.0002.720.187 13.267.447 Subfunção Produto: Un Meta Física 0 Valor 0 M2 Meta Física 0 Valor 0 Un Meta Física 0 Valor 0 Un Meta Física 0 Valor 0 (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Dívida Amortizada 007 - Amortização da Dívida Pública 28 - Encargos Especiais 843 - Serviço da Dívida Interna 2.021 TOTAL Unidade de Medida ANOS 2.018 2.019 TIP O AÇÕES / PRODUTOS 2.020